Tableau de Bord Métier — Prestation de Services
Pilotage Projets & Missions
Missions courtes & longues · Conseil · Ingénierie · Formation — Avril 2026
24
MISSIONS ACTIVES
CA YTD : 312 M FCFA
Taux occup. : 76%
2 budgets dépassés
Indicateurs Clés — Synthèse Activité
Missions actives en cours
24
dont 8 longues · 16 courtes
▲ +3 vs mars
CA facturé YTD
312 M
FCFA — toutes missions
▲ +16,8%
CA encaissé YTD
268 M
FCFA · taux recouvrement 86%
44 M en attente
Taux d'occupation moyen
76%
ressources / consultants actifs
▲ +4pt vs mars
Missions dans les délais
21
sur 24 actives · 87,5%
▲ −1 retard vs mars
Missions en retard planning
3
dont 1 à risque pénalités
▲ stable
Budgets dépassés (>5%)
2
dépassement moyen : 14,5%
▲ +1 vs mars
Marge opérationnelle YTD
28,4%
après coûts directs missions
▼ −1,2pt · objectif 30%
Registre des Missions — Portefeuille Actif
Suivi Avancement & Livrables — Toutes Missions Actives
21 dans les délais
3 en retard
2 budgets dépassés
| Réf. | Mission / Client | Type | Chef de mission | Budget | Avancement | Jalons | Marge | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-2026-001 | Audit organisationnel COMILOG COMILOG SA · Moanda |
Courte | Dr. Mba Nguema | 18 M |
80%
|
|
32% | 30/04/26 | En cours |
| MIS-2026-003 | SFD Plateforme RH · YodiCore Yod Ingénierie · Interne |
Longue | Ekogha Jean-Paul | 42 M |
55%
|
|
28% | 30/09/26 | En cours |
| MIS-2026-008 | Étude impact env. Assala EGCC Consulting · Assala Gabon |
Longue | Mme Ntsame Obame | 86 M +18%⚠ |
68%
|
|
11% | 15/05/26 | Budget dépassé |
| MIS-2026-012 | Formation HSE · OCT Owendo Owendo Container Terminal |
Courte | Biyoghe Marcel | 12 M |
40%
|
|
24% | 05/04/26 | Retard · Pénalités |
| MIS-2026-015 | Diagnostic QHSE · SETRAG SETRAG · Réseau ferré |
Courte | Mme Ntsame Obame | 22 M |
92%
|
|
34% | 20/04/26 | Finalisation |
| MIS-2025-044 | Plateforme SIGEP · Présidence Présidence de la République |
Longue | Ekogha Jean-Paul | 257 M +11%⚠ |
72%
|
|
16% | 31/12/26 | Budget dépassé |
| MIS-2026-019 | Campagne Délai Critique · OGAR COMKETING · Agence OGAR |
Courte | Nguema Sylvie | 8 M |
100%
|
|
38% | Livrée | Terminée |
Affichage 7 missions / 24 actives — ● Jalon fait ● En cours ● En retard ● À venir
Rentabilité par Mission — Budget vs Réalisé
Budget vs Coûts Réels — Missions en Cours
Analyse dépassements
SIGEP · Présidence
+11%
+11%
EIE · Assala Gabon
+18%
+18%
COMILOG Audit
−4%
−4%
Formation OCT
−5%
−5%
Diag. SETRAG
−12%
−12%
YodiCore RH
−8%
−8%
Sous budget
±5% budget
Dépassement >5%
Marge par Type de Mission
YTD 2026
Études / EIE
34,2% marge
Diagnostic / Audit
32,8% marge
Formation / HSE
28,4% marge
Dév. logiciel
22,1% marge
Marketing / Comm.
38,2% marge
CA par Client — Top 5
YTD 2026
Présidence Rép.
118 M FCFA
COMILOG / SETRAG
62 M FCFA
Assala Gabon
52 M FCFA
Groupe OGAR
28 M FCFA
Autres clients
52 M FCFA
Facturation à l'Avancement & Encaissement
Suivi Facturation & Recouvrement par Mission
312 M facturés
44 M en attente
| Mission | Montant contrat | Facturé | Encaissé | Solde dû | Délai paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGEP · Présidence | 257 M | 186 M (72%) | 168 M | 18 M | 62j | Relance |
| EIE · Assala Gabon | 86 M | 58 M (68%) | 52 M | 6 M | 28j | Conforme |
| YodiCore RH | 42 M | 22 M (55%) | 22 M | 0 | 15j | À jour |
| COMILOG Audit | 18 M | 14 M (80%) | 14 M | 0 | 22j | À jour |
| Formation OCT | 12 M | 5 M (40%) | 0 M | 5 M | 45j imp. | Impayé |
| Campagne OGAR | 8 M | 8 M (100%) | 8 M | 0 | 10j | Soldé |
Total encours clients
44 M FCFA — dont 5 M impayés OCT (45j)
Recouvrement — Âge des Créances
Total : 44 M
0 – 30 jours
21 M
31 – 60 jours
18 M
+ 60 jours ⚠
5 M
DSO moyen : 38j — objectif <30j
Jalons à Venir — 15 Prochains Jours
5 jalons
| Mission | Jalon | Date | Statut |
|---|---|---|---|
| Formation OCT | Livrable J2 | 05/04 | En retard |
| COMILOG Audit | Rapport final | 10/04 | En cours |
| Diag. SETRAG | Restitution | 15/04 | Planifié |
| EIE · Assala | Phase 3 | 18/04 | Planifié |
Taux d'Occupation des Ressources & Consultants
Taux d'Occupation par Consultant
Moy. groupe : 76%
Ekogha Jean-Paul — Chef projet senior
98% ⚠ surcharge
Mme Ntsame Obame — Consultante QHSE
92%
Dr. Mba Nguema — Consultant senior
80%
Biyoghe Marcel — Formateur HSE
72%
Nguema Sylvie — Chargée comm.
68%
Juniors (4 consultants) — Pool
52%
■ Surcharge >90%
■ Haute charge 75–90%
■ Optimal 50–75%
■ Capacité disponible
Charge par Entité
Jours / hommes YTD
EGCC Consulting
488 j/h · 82%
BFEV Principal
312 j/h · 74%
Yod Ingénierie
284 j/h · 68%
COMKETING
156 j/h · 62%
Sous-traitance & Co-traitance
Coûts externes
Coût sous-traitance YTD
38 M FCFA
% du CA total
12,2%
Nb sous-traitants actifs
6
Seuil alerte sous-traitance : <15% CA — conforme
Nouvelles Missions en Pipeline
Prospection
Propositions déposées
8
Valeur pipeline
184 M FCFA
Taux conversion historique
38%